Key financial performance indicators
|
№ |
Дошкольное образование |
ед. изм. |
План на 2018г. |
||
|
годовой план |
план на период |
факт |
|||
|
1 |
Среднегодовой крнтингент обцчающихся |
чел |
95 |
95 |
95 |
|
|
средний расход на 1-го обучающихся |
тыс.тенге |
320.5 |
26.7 |
26.7 |
|
2 |
Всего расходы,тыс.тенге |
тыс.тенге |
30449 |
22093.1 |
21698.2 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
3 |
Фонд заработной платы |
тыс.тенге |
19667 |
14902.5 |
14902.5 |
|
|
из них |
|
|
|
|
|
|
3.1.Административный персонал |
тыс.тенге |
3080 |
2342 |
2342 |
|
|
штатная численность |
единиц |
4 |
4 |
4 |
|
|
среднемесячная заработная плата 1 ед |
тенге |
64167 |
65056 |
65056 |
|
|
3.2.Основной персонал--ППС |
тыс.тенге |
9910 |
7520.3 |
7520.3 |
|
|
штатная численность |
единиц |
12.5 |
12.5 |
12.5 |
|
|
среднемесячная заработная плата 1 ед. |
тенге |
66067 |
66847 |
66847 |
|
|
3.3.Вспомогательный и технический персонал |
тыс.тенге |
6677 |
5040.2 |
5040.2 |
|
|
штатная численность |
единиц |
14 |
14 |
14 |
|
|
среднемесячная заработная плата 1 ед. |
тенге |
39744 |
40002 |
40002 |
|
2 |
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет |
тыс.тенге |
1725 |
1465.7 |
1465.7 |
|
3 |
Коммунальные расходы(свет,вода,отопление,связь,интернет,) |
тыс.тенге |
3540 |
1957.9 |
1862 |
|
4 |
Текущий ремонт помещений и оборудования |
тыс.тенге |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Капитальные расходы- |
тыс.тенге |
0 |
0 |
0 |
|
|
(капитальный ремонт,приобретение основных средств |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
спорта |
|
|
|
|
|
6 |
Прочие расходы-- |
тыс.тенге |
0 |
0 |
0 |
|
|
приобретения литературы,канцелярских и хоз-ных товаров и др. |
|
5517 |
3767 |
3468 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
